目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
组织贯彻执行国家财税方针政策；拟定和执行全区财政政策、财政改革方案；承担区本级各项财政收支管理责任，编制年度区本级预决算并组织执行，编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算执行情况和财政总决算情况，组织拟订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
（二）机构设置
财政局内设机构(11个， 副科级):综合科、预算国库科、经济建设科、国有资产管理科、金融债务管理科、企业科、财政投资评审管理科、政府采购管理科、财政监督检查科、社会保障科、农业农村科。下属事业机构：财政事务中心(加挂金融事务中心牌子)。正科级公益一级公类事业单位。财政国库集中支付核算中心。正科级公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
内设机构共10个，其中包括 综合科， 预算科，社会保障科， 农业科， 经济建设科， 财政监督检查科， 政府采购管理科(信息科) 企业科，财政投资评审管理科，国有资产管理办公室，以及下属的2个事业机构，包括非税收入征收管理办公室以及 财政国库管理办公室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1483.3万元，其中，一般公共预算拨款1483.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。
本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加125.09万元，主要是因为人员经费以及机关运行经费增加。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1483.3万元，其中，一般公共服务1326.86万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）841.86万元，占比56.75%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）85万元，占比5.7%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）400万元，占比26.96%。社会保障和就业支出62.9万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.69万元，占比4%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.22万元，占比0.1%。卫生健康支出25.13万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.13万元，占比1.7%。住房保障支出68.4万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.4万元，占比4.79%。
支出较去年增加125.09万元，主要是因为人员经费以及机关运行经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1483.3万元，其中，一般公共服务支出1326.86万元，占89.41%；社会保障和就业支出62.9万元，占4.1%；卫生健康支出25.13万元，占1.7%;住房保障支出68.4万元，占比4.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为897.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为585.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：在职人员党建经费专项支出5.91万元，主要用于党建等方面支出，政府购买服务经费95万，主要用于机关工作运行经费。网络系统建设和维护管理经费85万元，主要用于机关工作运行经费。投资评审专项经费400万元，主要用于投资评审经费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费82.34万元，比上一年86.82万元减少4.48万元，减少5.2%。主要原因是机关运行经费的减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门机关单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年无变化，主要原因是根据实际情况填报。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额585.91万元，均为服务类。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1483.3万元，其中，基本支出897.39万元，项目支出585.91万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 202X年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
